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目  錄

一、2019年部門決算組成單位

二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

（二）省法院本級(jí)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年部門決算收支情況

（一）收入支出決算總體情況

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

十、名詞解釋

一、2019年部門決算組成單位

   湖北省法院系統(tǒng)共有127個(gè)法院(以下統(tǒng)稱“省級(jí)統(tǒng)管法院”)的部門預(yù)算納入省級(jí)決算管理，分別是：

1.湖北省高級(jí)人民法院

2.漢江中級(jí)人民法院

3.武漢鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院，包括武漢鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院本級(jí)、武漢鐵路運(yùn)輸法院、襄陽(yáng)鐵路運(yùn)輸法院。

4.武漢市中級(jí)人民法院，包括武漢中級(jí)人民法院本級(jí)、漢陽(yáng)區(qū)人民法院、洪山區(qū)人民法院、硚口區(qū)人民法院、青山區(qū)人民法院、江漢區(qū)人民法院、武昌區(qū)人民法院、東西湖區(qū)人民法院、江岸區(qū)人民法院、江夏區(qū)人民法院、漢南區(qū)人民法院、蔡甸區(qū)人民法院、新洲區(qū)人民法院、黃陂區(qū)人民法院、東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院。

5.黃石市中級(jí)人民法院，包括黃石市中級(jí)人民法院本級(jí)、黃石港區(qū)人民法院、下陸區(qū)人民法院、鐵山區(qū)人民法院、西塞山區(qū)人民法院、大冶市人民法院、陽(yáng)新縣人民法院。

6.十堰市中級(jí)人民法院，包括十堰市中級(jí)人民法院本級(jí)、茅箭區(qū)人民法院、張灣區(qū)人民法院、丹江口市人民法院、鄖陽(yáng)區(qū)人民法院、鄖西縣人民法院、竹山縣人民法院、竹溪縣人民法院、房縣人民法院。

7.荊州市中級(jí)人民法院，包括荊州市中級(jí)人民法院本級(jí)、沙市區(qū)人民法院、荊州區(qū)人民法院、江陵縣人民法院、松滋市人民法院、公安縣人民法院、石首市人民法院、監(jiān)利縣人民法院、洪湖市人民法院。

8.宜昌市中級(jí)人民法院，包括宜昌市中級(jí)人民法院本級(jí)、宜昌市西陵區(qū)人民法院、宜昌市伍家崗區(qū)人民法院、宜昌市點(diǎn)軍區(qū)人民法院、宜昌市猇亭區(qū)人民法院、宜昌市夷陵區(qū)人民法院、宜都市人民法院、枝江市人民法院、當(dāng)陽(yáng)市人民法院、遠(yuǎn)安縣人民法院、興山縣人民法院、秭歸縣人民法院、長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣人民法院、五峰土家族自治縣人民法院、宜昌市三峽壩區(qū)人民法院、葛洲壩人民法院。

9.襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院，包括襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院本級(jí)、襄陽(yáng)市襄城區(qū)人民法院、襄陽(yáng)市樊城區(qū)人民法院、襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民法院、老河口市人民法院、棗陽(yáng)市人民法院、宜城市人民法院、南漳縣人民法院、谷城縣人民法院、保康縣人民法院、襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院。

10.鄂州市中級(jí)人民法院，包括鄂州市中級(jí)人民法院本級(jí)、鄂州市梁子湖區(qū)人民法院、鄂州市華容區(qū)人民法院、鄂州市鄂城區(qū)人民法院。

11.荊門市中級(jí)人民法院，包括荊門市中級(jí)人民法院本級(jí)、荊門市掇刀區(qū)人民法院、荊門市東寶區(qū)人民法院、鐘祥市人民法院、京山市人民法院、沙洋縣人民法院。

12.孝感市中級(jí)人民法院，包括孝感市中級(jí)人民法院本級(jí)、孝感市孝南區(qū)人民法院、孝昌縣人民法院、大悟縣人民法院、安陸市人民法院、云夢(mèng)縣人民法院、應(yīng)城市人民法院、漢川市人民法院。

13.黃岡市中級(jí)人民法院，包括黃岡市中級(jí)人民法院本級(jí)、黃岡市黃州區(qū)人民法院、團(tuán)風(fēng)縣人民法院、紅安縣人民法院、麻城市人民法院、羅田縣人民法院、英山縣人民法院、浠水縣人民法院、蘄春縣人民法院、武穴市人民法院、黃梅縣人民法院。

14.咸寧市中級(jí)人民法院，包括咸寧市中級(jí)人民法院本級(jí)、咸寧市咸安區(qū)人民法院、嘉魚縣人民法院、赤壁市人民法院、通城縣人民法院、崇陽(yáng)縣人民法院、通山縣人民法院。

15.恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院，包括恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院本級(jí)、恩施市人民法院、建始縣人民法院、巴東縣人民法院、利川市人民法院、宣恩縣人民法院、咸豐縣人民法院、來(lái)鳳縣人民法院、鶴峰縣人民法院。

16.隨州市中級(jí)人民法院，包括隨州市中級(jí)人民法院本級(jí)、隨州市曾都區(qū)人民法院、廣水市人民法院、隨縣人民法院。

17.仙桃市人民法院

18.天門市人民法院

19.潛江市人民法院

20.神農(nóng)架林區(qū)人民法院

21.沙洋人民法院

二、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

湖北省各級(jí)法院負(fù)責(zé)審理法律規(guī)定由該院管轄的一審、第二審、再審的刑事、民事、商事及行政案件，減刑、假釋案件；依法執(zhí)行該院已發(fā)生法律效力的判決、調(diào)解、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)執(zhí)行和外地人民法院委托執(zhí)行的案件，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)下級(jí)法院生效裁判及調(diào)解的執(zhí)行；負(fù)責(zé)審理國(guó)家賠償案件和指導(dǎo)下級(jí)法院的審判工作；依法審理上級(jí)法院指定指令審理的各類案件和執(zhí)行案件等。

（二）省法院本級(jí)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

省法院本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)35個(gè),具體為：辦公室、政治部(下設(shè)人事處、法官管理處、教育培訓(xùn)處)、立案庭、環(huán)境資源審判庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、刑事審判第三庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、行政審判庭、審判監(jiān)督第一庭、審判監(jiān)督第二庭、審判監(jiān)督第三庭、國(guó)家賠償委員會(huì)辦公室、執(zhí)行局(下設(shè)執(zhí)行一庭、執(zhí)行二庭、執(zhí)行指揮中心)、監(jiān)察室、研究室、司法警察總隊(duì)、司法鑒定處、司法行政裝備管理處、宣傳處、離退休干部處、直屬機(jī)關(guān)黨委、審判管理辦公室、信訪工作處、信息管理處、湖北法官進(jìn)修學(xué)院。

三、2019年部門決算收支情況

（一）收入支出決算總體情況

2019年省級(jí)統(tǒng)管法院收入支出總決算606,810.91萬(wàn)元，比2018年增加82,019.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.63%。其中：

1.收入總計(jì)606,810.91萬(wàn)元，具體包括：

（1）財(cái)政撥款收入492,942.91萬(wàn)元，比2018年增加62,632.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.56%，增長(zhǎng)的

主要原因一是2019年省財(cái)政廳按照省直單位人員經(jīng)費(fèi)保障政策據(jù)實(shí)測(cè)算并保障了全省法院在職在編人員工資和獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼，人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排相比上年增長(zhǎng)，以及人員經(jīng)費(fèi)正常增資；二是經(jīng)省財(cái)政廳審核，2018年“1234”工程信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)和“兩庭”建設(shè)經(jīng)費(fèi)等一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按原用途結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)至2019年繼續(xù)使用。

（2）其他收入81,075.22萬(wàn)元，比2018年增加20,868.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.66%，增長(zhǎng)的主要原因是地方財(cái)政考慮法院基建經(jīng)費(fèi)、司法救助經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、地方編制人員經(jīng)費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等實(shí)際需要，加大了對(duì)部分法院的經(jīng)費(fèi)支持。

（3）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32,792.79萬(wàn)元。為以前年度支出預(yù)算按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出總計(jì)606,810.91萬(wàn)元，具體包括：

（1）本年支出合計(jì)580,897.81萬(wàn)元，比2018年增加89,804.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%，增長(zhǎng)的主要原因一是新進(jìn)人員工資、公務(wù)員政策性調(diào)資、績(jī)效考核獎(jiǎng)金等支出引起人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)；二是信息化建設(shè)等一次性項(xiàng)目2018年未使用完畢的經(jīng)費(fèi)按原用途結(jié)轉(zhuǎn)，該部分經(jīng)費(fèi)大部分已在2019年支付。其中：公共安全支出550,076.16萬(wàn)元，占比94.69%：社會(huì)保障和就業(yè)支出28,495.41萬(wàn)元，占比4.91%；衛(wèi)生健康支出635.11萬(wàn)元，占比0.11%；其他支出1,636.94萬(wàn)元，占比0.28%；一般公共服務(wù)支出54.2萬(wàn)元，占比0.01%。

（2）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25,913.1萬(wàn)元。為當(dāng)年或以前年度支出預(yù)算按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2019年省級(jí)統(tǒng)管法院財(cái)政撥款收入支出總決算495,322.46萬(wàn)元，比2018年增加61,712.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.23%。

1.財(cái)政撥款收入總計(jì)495,322.46萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款492,942.91萬(wàn)元，比2018年增加62,632.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.56%。增長(zhǎng)的主要原因是2019年追加人員正常增資資金、績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)和結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)信息化建設(shè)等一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,379.55萬(wàn)元。為以前年度財(cái)政撥款支出預(yù)算尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

2.財(cái)政撥款支出總計(jì)495,322.46萬(wàn)元，具體包括：

（1）本年財(cái)政撥款支出493,313.93萬(wàn)元，比2018年增加62,555.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.52%，主要原因一是新進(jìn)人員工資、公務(wù)員政策性調(diào)資、績(jī)效考核獎(jiǎng)金等經(jīng)費(fèi)支出引起人員經(jīng)費(fèi)相比上年增長(zhǎng)；二是結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)的上年一次性經(jīng)費(fèi)相比上年增長(zhǎng)，該部分經(jīng)費(fèi)大部分已在2019年支付。本年財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算減少28,593.08萬(wàn)元，下降5.48%，主要原因一是部分項(xiàng)目屬于一次性跨年使用項(xiàng)目，按進(jìn)度支付款項(xiàng)，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用；二是年初預(yù)算數(shù)中包含的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)在編報(bào)預(yù)算時(shí)為預(yù)計(jì)數(shù)，因填報(bào)口徑不同，與實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)存在一定差異。其中：公共安全支出468,407.61萬(wàn)元，占比94.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24,217.02萬(wàn)元，占比4.91%；衛(wèi)生健康支出635.11萬(wàn)元，占比0.13%；一般公共服務(wù)支出54.2萬(wàn)元，占比0.01%。

（2）年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,008.53萬(wàn)元。為當(dāng)年或以前年度財(cái)政撥款支出未完成，需延至以后年度，按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2019年省級(jí)統(tǒng)管法院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出355,979.47萬(wàn)元，比2018年增加8,218.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%，增長(zhǎng)的主要原因是新進(jìn)人員工資、公務(wù)員政策性調(diào)資、績(jī)效考核獎(jiǎng)金等經(jīng)費(fèi)支出引起人員經(jīng)費(fèi)相比上年增長(zhǎng)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出比年初預(yù)算減少2,433.27萬(wàn)元，下降0.69%，主要原因是2019年根據(jù)省財(cái)政廳工作要求進(jìn)行了兩次一般性支出的壓縮，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)304,742.93萬(wàn)元，包括工資福利支出285,875.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助18,867.07萬(wàn)元。

2.公用經(jīng)費(fèi)51,236.54萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出48,791.26萬(wàn)元，資本性支出2,445.28萬(wàn)元。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年省級(jí)統(tǒng)管法院三公經(jīng)費(fèi)包括：公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)。2019年財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)8,886.3萬(wàn)元，與2018年決算相比減少106.56萬(wàn)元，降幅1.18%；與2019年預(yù)算數(shù)相比增加122.18萬(wàn)元，增幅1.39%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算149.42萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，減少22.08萬(wàn)元，降幅12.87%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省委、省政府有關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)格加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，減少不必要的出國(guó)費(fèi)用開支。與2018年決算數(shù)相比增加129.21萬(wàn)元，增幅639.34%，增長(zhǎng)的主要原因是2018年省法院計(jì)劃赴美培訓(xùn)團(tuán)和美國(guó)墨西哥交流團(tuán)原擬定下半年出訪，后因攻堅(jiān)基本解決執(zhí)行難工作安排做出調(diào)整，當(dāng)年未出訪。2019年按外事工作流程，省法院安排2018年未成行的兩個(gè)團(tuán)出訪，赴美培訓(xùn)團(tuán)于7月完成出訪任務(wù)歸國(guó)，美國(guó)墨西哥交流團(tuán)于12月出訪。全省法院團(tuán)組數(shù)6個(gè)（中基層法院參加的均為省法院組織或參加的出國(guó)（境）團(tuán)組），因公出國(guó)（境）人數(shù)為28人。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算2,803.97萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比增加1,338.97萬(wàn)元，增幅91.4%；與2018年決算數(shù)相比增加603.53萬(wàn)元，增幅27.43%。全年湖北省法院系統(tǒng)公務(wù)用車購(gòu)置166輛，保有量2269輛。

1.公務(wù)用車購(gòu)置決算數(shù)與年初預(yù)算相比增加的主要原因是：為了保障執(zhí)法辦案用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)需求，根據(jù)省機(jī)關(guān)事務(wù)局批準(zhǔn)，在對(duì)符合條件的編制內(nèi)老舊執(zhí)法執(zhí)勤用車進(jìn)行了處置后，分兩批批準(zhǔn)全省法院2019年更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車共215輛，第一批2018年12月批準(zhǔn)更新154臺(tái)（鄂管車函[2018]90號(hào)），第二批2019年8月批準(zhǔn)更新61臺(tái)（鄂管車函[2019]68號(hào)）。全省法院在編制2019年公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算時(shí)主要以第一批車輛更新計(jì)劃需求為準(zhǔn)，年中第二批車輛更新購(gòu)置批復(fù)下達(dá)后，有關(guān)法院所需經(jīng)費(fèi)通過(guò)省財(cái)政廳批準(zhǔn)本年預(yù)算資金調(diào)整或結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)“兩庭”建設(shè)經(jīng)費(fèi)-交通工具類資金安排，因此公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置決算數(shù)相比上年有所增加的主要原因是：2019年全省法院全年使用財(cái)政撥款資金實(shí)際購(gòu)置公務(wù)用車166輛，相比2018年使用財(cái)政撥款資金購(gòu)置公務(wù)用車增加24輛，因此公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)相比2018年增加。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5,352.78萬(wàn)。與年初預(yù)算相比減少501.26萬(wàn)，下降幅度8.56%；與2018年決算數(shù)相比，減少454.29萬(wàn)，下降幅度7.82%。與年初預(yù)算和決算數(shù)相比均下降的主要原因是厲行節(jié)約，降低了公務(wù)用車運(yùn)行成本。

（四）公務(wù)接待費(fèi)決算580.13萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比減少693.45萬(wàn)元，下降幅度54.45%；與2018年決算相比減少385萬(wàn)元，下降幅度39.89%。與年初預(yù)算和決算數(shù)均下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央及省委、省政府有關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)格加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。全年公務(wù)接待批次9799次，接待人次76155人。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2019年省級(jí)統(tǒng)管法院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51,236.54萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4,613.07萬(wàn)元、印刷費(fèi)791.61萬(wàn)元、咨詢費(fèi)16萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)3.91萬(wàn)元、水費(fèi)733.98萬(wàn)元、電費(fèi)4,040.78萬(wàn)元、郵電費(fèi)2,301.91萬(wàn)元、取暖費(fèi)330.28萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1,615.76萬(wàn)元、差旅費(fèi)2,369.77萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)141.49萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3,494.45萬(wàn)元、租賃費(fèi)145.72萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)54.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)249.01萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)564.35萬(wàn)元、專用材料費(fèi)39.93萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)116.09萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)3.32萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1,239.85萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)534.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,143.83萬(wàn)元、福利費(fèi)4,423.38萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,709.01萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8,222.94萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用23.45萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4,868.55萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1,594.99萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置140.11萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新21.32萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置600.29萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置8.88萬(wàn)元、其他資本性支出79.69萬(wàn)元。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少3,715.98萬(wàn)元，降低6.76%。下降的主要原因是根據(jù)省財(cái)政廳工作要求進(jìn)行了兩次一般性支出的壓減，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)開支。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2019年省級(jí)統(tǒng)管法院政府采購(gòu)支出總金額78,977.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30,595.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出31,581.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16,800.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額32,114.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的40.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13,566.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17.18%。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截止2019年12月31日，省級(jí)統(tǒng)管法院資產(chǎn)系統(tǒng)賬面共有車輛2303輛，其中有34輛車輛報(bào)廢處置手續(xù)正在辦理中。包括：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、機(jī)要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車43輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1,988輛、特種專業(yè)技術(shù)用車255輛、離退休干部用車11輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備198臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備30臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我院組織全省法院對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及一級(jí)項(xiàng)目9個(gè)（含二級(jí)項(xiàng)目537個(gè)），資金156,792.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的93.13%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目符合國(guó)家政策，立項(xiàng)規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較為合理，項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范有序，產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)完成情況較好，社會(huì)效益較為顯著，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2019年度的預(yù)算編制基本合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，嚴(yán)格遵守國(guó)庫(kù)集中支付制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，產(chǎn)出及效益成果顯著。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

1.2019年度辦案業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49,934.87萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49,284.58萬(wàn)元，完成預(yù)算98.70%。主要產(chǎn)出和效益：各類案件結(jié)案率92.06%，案件發(fā)回重審率6.67%，法定審限內(nèi)結(jié)案率99.85%，裁判文書上網(wǎng)率93.88%，保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)和諧穩(wěn)定。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:部分績(jī)效指標(biāo)相關(guān)性、代表性、可衡量性有待提高，存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不合理，目標(biāo)值設(shè)置準(zhǔn)確性有待提高的問(wèn)題。個(gè)別法院還停留在完全由財(cái)務(wù)部門主導(dǎo)績(jī)效管理工作階段，業(yè)務(wù)部門參與度低，由此造成的信息不對(duì)稱影響績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)性、合理性。

下一步改進(jìn)措施：加大全省法院系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理宣傳與培訓(xùn)力度，深化全員參與預(yù)算績(jī)效管理觀念，建立信息交流共享機(jī)制，形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，以加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性，體現(xiàn)出績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的考核和鞭策作用。

2.2019年度綜合運(yùn)轉(zhuǎn)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10,140.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9,883.28萬(wàn)元，完成預(yù)算97.46%。主要產(chǎn)出和效益：年度計(jì)劃工作完成及時(shí)率95.17%；扶貧工作計(jì)劃完成率96.63%；公共設(shè)施完好率94.32%；法官法警服裝質(zhì)量驗(yàn)收合格率98.40%；內(nèi)部機(jī)構(gòu)人員滿意度92.94%；保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目管理制度有待進(jìn)一步完善。主要表現(xiàn)在部分單位管理比較薄弱，保障不及時(shí)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題沒(méi)有預(yù)判機(jī)制。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管手段，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題及時(shí)預(yù)警，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行研判。提高保障人員管理力度，完善管理制度，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。

3.2019年度信息化運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49,073.24萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35,408.87萬(wàn)元，完成預(yù)算72.16%。主要產(chǎn)出和效益：審判信息公開率96.10%；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)適時(shí)更新率99.05%；信息系統(tǒng)運(yùn)維保障及時(shí)率98.32%；法院信息共享率91.50%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：在項(xiàng)目建設(shè)期間，國(guó)家相關(guān)政策發(fā)生重大變化，最高法院出臺(tái)新的工作要求和任務(wù)，因此需對(duì)有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，包括項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和采購(gòu)方式，影響了項(xiàng)目的推進(jìn)。同時(shí)，工程建設(shè)項(xiàng)目前期環(huán)節(jié)多、程序繁瑣、周期較長(zhǎng)，各法院信息化基礎(chǔ)有差異以及施工周期不一致，影響項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加大項(xiàng)目執(zhí)行力度，采取有效措施推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，按照工程進(jìn)度和合同約定及時(shí)付款。按照統(tǒng)一部署，依規(guī)合法管好用好工程專項(xiàng)資金，積極落實(shí)每一個(gè)工作環(huán)節(jié)，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，完成當(dāng)年建設(shè)任務(wù)。

4.2019年度“兩庭”建設(shè)（修繕）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42,732.72萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30,657.13萬(wàn)元，完成預(yù)算71.74%。主要產(chǎn)出和效益：按照施工方案，安全、環(huán)保地推進(jìn)“兩庭”建設(shè)，并確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)完成，本項(xiàng)目基本完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，社會(huì)效益較為顯著，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：預(yù)算編制的科學(xué)性、前瞻性和準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提升，且預(yù)算執(zhí)行剛性約束力不夠。

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算編制前期規(guī)劃，科學(xué)合理測(cè)評(píng)當(dāng)年所需預(yù)算資金規(guī)模，強(qiáng)化預(yù)算編制與執(zhí)行的匹配性。切實(shí)抓好預(yù)算執(zhí)行，督促各法院將年度預(yù)算逐一分解落實(shí)，形成共促預(yù)算執(zhí)行的良好格局。

5.2019年度法院系統(tǒng)房屋維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3,000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,710.49萬(wàn)元，完成預(yù)算57.02%。主要產(chǎn)出和效益：本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，專款專用率達(dá)100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：房屋維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為年中第四季度下達(dá)，下達(dá)時(shí)間較晚，且房屋維修項(xiàng)目程序多、周期長(zhǎng)，按照規(guī)定法院系統(tǒng)房屋維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)可連續(xù)使用兩年，部分資金計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用，從而影響當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率。

下一步改進(jìn)措施：做好資金的統(tǒng)籌規(guī)劃和時(shí)間進(jìn)度安排，提高資金使用效益，最大程度發(fā)揮項(xiàng)目效果。

6.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為54.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.22%。主要產(chǎn)出和效益：一是受理案件44件；二是案件完成及時(shí)率達(dá)100%；三是上級(jí)部門考核結(jié)果達(dá)標(biāo)；四是主體責(zé)任監(jiān)督及警示效果好。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目資金預(yù)算項(xiàng)目資金使用進(jìn)度不理想、不均衡；二是效果指標(biāo)設(shè)置較少，不能完整體現(xiàn)財(cái)政資金實(shí)施效果等問(wèn)題。

下一步改進(jìn)措施：由于2020年派駐省高院紀(jì)檢組專項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)由中共湖北省紀(jì)律檢查委員會(huì)統(tǒng)一預(yù)算，湖北省高級(jí)人民法院未申報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

7.湖北省高級(jí)人民法院法官培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為893.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為829.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.79%。主要產(chǎn)出和效益：一是完成全省法官及其他工作人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)31期5789人；二是完成全省法警年度訓(xùn)練、考核2期；三是完成國(guó)家法官學(xué)院培訓(xùn)任務(wù)實(shí)際100人次；四是出版《湖北法官論叢》1期；五是組織學(xué)術(shù)討論會(huì)2次；六是已獲得最高人民法院政治部、國(guó)家法官學(xué)院的表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：“學(xué)術(shù)論文在全國(guó)獲獎(jiǎng)”年初預(yù)期實(shí)現(xiàn)60篇，實(shí)際完成22篇。

未完成原因是年初指標(biāo)值填報(bào)成上報(bào)評(píng)選論文總篇數(shù)，指標(biāo)值設(shè)置與評(píng)價(jià)口徑不一致。

下一步改進(jìn)措施：一是合理編制預(yù)算，提高資金使用效益；二是加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容設(shè)置績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，建立高效通暢的工作機(jī)制。

8.湖北省高級(jí)人民法院物業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為843.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為842.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.96%。主要產(chǎn)出和效益：一是設(shè)備設(shè)施及時(shí)修復(fù)，完好率100%；二是及時(shí)進(jìn)行綠化維護(hù)，面積達(dá)22158平方米；三是獲得“全省衛(wèi)生先進(jìn)單位”稱號(hào)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因: 項(xiàng)目的效益指標(biāo)設(shè)置較為被動(dòng)，如果主管部門未組織實(shí)施，無(wú)法獲取完成值導(dǎo)致績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果有失公允。

下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化資金預(yù)算約束力，提高預(yù)算績(jī)效管理水平；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建更科學(xué)、更規(guī)范的績(jī)效指標(biāo)。

9.2019年度廉政監(jiān)察宣傳調(diào)研文明創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：完成了法制宣傳、加強(qiáng)法學(xué)理論研究調(diào)研、輿論引導(dǎo)、干部廉潔教育管理等績(jī)效目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)

下一步改進(jìn)措施：無(wú)

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

省法院充分發(fā)揮指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)作用，督促全省法院加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)完成情況管理；完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系庫(kù)，指導(dǎo)全省法院系統(tǒng)規(guī)范和完善項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)績(jī)效結(jié)果，進(jìn)一步提高各法院對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)和重視程度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度資金安排、預(yù)算編制、績(jī)效目標(biāo)調(diào)整的重要依據(jù)，促進(jìn)預(yù)算資金合理分配，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益。

九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）2019年度省級(jí)統(tǒng)管法院決算公開表見(jiàn)附件，省級(jí)統(tǒng)管法院2019年無(wú)政府性基金收支、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出，故2019年決算公開表中表8《2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、表9《2019年財(cái)政專項(xiàng)支出決算表》、表10《2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣表》為空表；

（二）公開表數(shù)據(jù)單位均為萬(wàn)元，因數(shù)據(jù)四舍五入的原因，部分?jǐn)?shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與分項(xiàng)之間存在細(xì)微的差額。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的地方政府撥款收入、補(bǔ)助收入等。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）行政運(yùn)行：指行政單位的基本支出。

（七）一般行政管理事務(wù)：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（八）機(jī)關(guān)服務(wù)：指行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（九）案件審判：指人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

（十）其他法院支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

 附：

湖北省高級(jí)人民法院（公開表）.xls

自評(píng)表-部門項(xiàng)目支出績(jī)效.xlsx

自評(píng)表-部門整體支出績(jī)效.xlsx